询价编号：CR1101-XJ-2025-547

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年09月07日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云采平台(www.crccep.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）执行询价材料相关国家标准和行业标准。

（2）采购方施工设计图纸。

（3）采购方业主及监理工程师提出的公园景观材料质量要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。供需双方采用量尺+点数结合的验收方式，卸车前对本批材料外观、有无破损等情况进行查验，同时进行量尺复核尺寸，同时随机抽样送检，符合要求后方可验收签认卸车，严禁不合格材料卸车验收。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 20 日为双方价款结算日期（即上月 21 日至当月 20 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）本合同每批次对账结算入账后的 3 个月内，支付供货结算金额的 60 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 60 %，过程结算后逐步增加支付，原则上 1 年内支付比例不得超过供货结算金额的 80 %，待到本工程竣工验收结算审计确认后支付至供货金额的 95 %；

（3）剩余 5 %货款，待本项目缺陷责任期满后一次性无息支付完。

（4）上述款项的支付方式为:银行转账；银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、简单汇（浙商银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应延长相应期限，且另行延长的付款期限内的违约金、利息费用为0。

（5）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：暂无，如遇问题电联协商。

四.**

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联系人：张晟

手 机：13621182864

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