询价编号：CR1101-GWXJ-2025-012

因国外工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

报价文件递交截止时间：2025年8月8日17时00分。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物到达迪拜港的到岸总价（CIF），包含但不限于材料费、国内运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、售后服务费、出口报关费及运输至迪拜港的海运运费和海运保险费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证。

4.货物验收方式

（1）货物到迪拜港港口后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证、检测报告及其他相关证明资料。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 11 日为双方价款结算日期（即上月 11 日至当月 10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）需方应在本合同生效后15个工作日内，向供方支付合同总金额10%的预付款，该款项支付以供方提交以下文件为前提：等额有效的银行预付款保函、经需方确认的生产排期计划表。保函有效期应持续至预付款全部扣回之日止，担保金额可随扣回进度相应递减。

（2）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，需方依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账。

（3）入账后的 3 个月内支付每批次货款的75%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的75%，依此类推。

（4）预付款从需方支付的第2批货款开始扣回，每次按当期应付金额的30%进行抵减，直至全部预付款扣回完毕。

（5）全部供货结束后的 6 个月内，开始支付第一月供货金额的 10 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 10 %，依此类推。

（6）剩余 5 %货款，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（7）上述款项的支付方式为:银行转账；银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据；以及e订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、简单汇（浙商银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应延长相应期限，且另行延长的付款期限内的违约金、利息费用为0。

（8）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：详见图纸。

四.**

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联系人：张晟

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